SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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- Objetivos.
- La fórmula de la triple A del control interno.
- ¿Qué es el control interno?
- ¿Por qué es importante?
- Marco normativo.
- ¿Cuál es el estándar de referencia en Perú?
- COSO 2013.
- Ambiente de control.
- Estructura organizacional.
- Evaluación de riesgos.
- Clasificación de riesgos.
- Evaluación de riesgos.
- Actividades de control general.
- Información y comunicación.
- Secciones de las NGCG.
- Servicios de control gubernamental.
- Marco normativo.
- Funcionalidades.
- ¿En qué momento se ejecuta?
- Ejemplos.
- Contralor General.
- Vice contralor.
- Contraloría General de la República.
- El carácter integral.
- La legalidad.
- La eficiencia, eficacia y economía.
- La oportunidad.
- La materialidad.
- Control interno.
- Objetivos del control interno.
- Servicios del control gubernamental.
- Marco normativo.
- Contraloría general de la república.
- Sistema nacional de control.
- Designación y separación del jefe del órgano de control institucional.
- Marco legal de la potestad sancionadora de la Contraloría General.
- Alcances de la Ley N° 31288.
- Principales modificaciones y disposiciones aprobadas en la Ley N° 31288.
- ¿Qué infracciones pueden sancionar la Contraloría General?
- Tipos y escala de sanciones que aplica la Contraloría General.
- Escala para definir las sanciones.
- Normas que regulan las sanciones administrativas.
- El procedimiento sancionador.
- Los servicios de control.
- Tipos de servicio de control.
- La facultad sancionadora de contraloría general.
- Técnicas y procedimiento de auditoría.
- Tipos de procedimientos de auditoría financiera.
- Procedimientos de auditoría.
- Técnicas y procesamientos de auditoría gubernamental.
- Planeamiento del examen especial.
- Evidencia de auditoría.
- El control.
- El control gubernamental.
- Servicios de control posterior.
- La auditoría financiera.
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ROJAS TORRES, JAVIER OSWALDO
“Didactico”